當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令，反結賬的步驟為：
第一步：反結賬進入用友軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊→總賬→期末→結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+F6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。
第二步：反記賬依次點擊→總賬→期末→對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計→總賬→憑證→恢復記賬前狀態中執行反記賬命令。選擇完成后，用鼠標點擊〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。
其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。
第三步：取消審核恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核。也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核——成批取消審核即可。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
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